2023年伊园甸传媒在线播放预算
2023年伊园甸传媒在线播放预算
目录
第一部分 伊园甸传媒在线播放概况
一、主要职能
第二部分 伊园甸传媒在线播放2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 伊园甸传媒在线播放2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 伊园甸传媒在线播放概况
一、主要职能
我中心为隶属于海南省卫生健康委的正处级公益二类事业单位，承担着全省妇女儿童的疾病预防、保健、医疗、急救和康复等工作，以及健康教育、培训、科研等公共卫生职能和任务。2018年5月，根据《海南省机构编制委员会关于在省妇幼保健院基础上组建省妇女儿童医学中心的批复》（琼编〔2018〕15号）, 组建伊园甸传媒在线播放，保留伊园甸传媒在线播放牌子，加挂海南省妇产科医院、伊园甸传媒在线播放牌子。
第二部分 伊园甸传媒在线播放2023年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 伊园甸传媒在线播放2023年单位预算情况说明
一、关于伊园甸传媒在线播放2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
伊园甸传媒在线播放2023年财政拨款收支总预算40038.61万元，比上年预算数增加19624.76万元，主要是伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）、海南省妇产科医院医疗设备配备、伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费、伊园甸传媒在线播放新建项目（一期）、伊园甸传媒在线播放和伊园甸传媒在线播放（海南省妇产科医院）连廊工程项目预算增加。其中，收入总计40038.61万元，包括一般公共预算本年收入36476.10万元、上年结转3562.51万元；支出总计40038.61万元，包括一般公共服务支出1.60万元、教育支出336.45万元、科学技术支出849.00万元、社会保障和就业支出878.98万元、卫生健康支出37464.02万元、住房保障支出508.55万元。
二、关于伊园甸传媒在线播放2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
伊园甸传媒在线播放2023年一般公共预算当年拨款40038.61万元，比上年预算数增加19624.76万元，主要是伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）、海南省妇产科医院医疗设备配备、伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费、伊园甸传媒在线播放新建项目（一期）、伊园甸传媒在线播放和伊园甸传媒在线播放（海南省妇产科医院）连廊工程项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1.60万元，占0.00%；教育（类）支出336.45万元，占0.84%；科学技术（类）支出849.00万元，占2.12%；社会保障和就业（类）支出878.98万元，占2.20%；卫生健康（类）支出37464.02万元，占93.57%；住房保障（类）支出508.55万元，占1.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023年预算数为1.60万元，比上年预算数增加1.60万元，主要是2023年新增高新技术产业发展专项资金项目预算1.60万元，2022年无该项目。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为336.45万元，比上年预算数增加257.45万元，主要是2023年会计站要求将所有项目的培训类支出统一列入该科目，2022年部分项目培训类支出未列入。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为113.59万元，比上年预算数增加30.59万，主要是自然科学基金项目预算增加。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为147.92万元，比上年预算数减少158.93万元，主要是2023年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20万元，主要是2023年新增市县科技创新专项（省本级）项目预算20万元，2022年无该项目。
6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为130.59万元，比上年预算数增加130.59万元，主要是该科目上年结转40.59万元，2023年新增科技条件平台专项项目预算90万元。
7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为83.77万元，比上年预算数减少67.37万元，主要是2023年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为353.13万元，比上年预算数增加353.13万元，主要是该科目上年结转61.13万元，2023年重点研发专项项目预算增加292万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为585.99万元，比上年预算数增加108.47万元，主要是社保基数调增。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为292.99万元，比上年预算数增加54.23万元，主要是由于社保基数调增。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为2471.45万元，比上年预算数增加2471.45万元，主要是2023年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为34521.83万元，比上年预算数增加17193.99万元，主要是伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）、海南省妇产科医院医疗设备配备、伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费、伊园甸传媒在线播放新建项目（一期）、伊园甸传媒在线播放和伊园甸传媒在线播放（海南省妇产科医院）连廊工程项目预算增加。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为181.25万元，比上年预算数减少378.97万元，主要是2023年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为22.00万元，比上年预算数增加22万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为267.49万元，比上年预算数增加13.81万元，主要是由于社保基数调增。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为508.55万元，比上年预算数增加139.54万元，主要是由于住房公积金基数调增。
三、关于伊园甸传媒在线播放2023年一般公共预算基本支出情况说明
伊园甸传媒在线播放2023年一般公共预算基本支出为12848.34万元，其中：
人员经费12346.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金。
公用经费502.15万元，主要包括：电费、物业管理费。
四、伊园甸传媒在线播放2023年“三公”经费预算情况说明
（一）伊园甸传媒在线播放2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）伊园甸传媒在线播放2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于伊园甸传媒在线播放2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2023年我单位无此部分内容。
六、关于伊园甸传媒在线播放2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，伊园甸传媒在线播放所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。我院2023年收支总预算118553.97万元。
七、关于伊园甸传媒在线播放2023年收入预算情况说明
伊园甸传媒在线播放2023年收入预算118553.97万元，其中：上年结转14524.07万元，占12.25%；经费拨款收入36476.10万元，占30.77%；事业收入66127.80万元，占55.78%；上级补助收入348.00万元，占0.29%；其他收入1078.00万元，占0.91%。比上年预算数增加31792.3万元，主要是上年结转增加3852.43万元、一般公共预算拨款收入增加17124.19万元、事业收入增加9389.68万元、上级补助收入增加348万元、其他收入增加1078万元。
八、关于伊园甸传媒在线播放2023年支出预算情况说明
伊园甸传媒在线播放2023年支出预算115499.62万元，其中：基本支出58699.91万元，占50.82%；项目支出56799.71万元，占49.18%。比上年预算数增加30207.95万元，主要是基本支出增加9613.38万元、项目支出增加20594.57万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
伊园甸传媒在线播放政府采购预算总额26091.60万元，其中：政府采购货物预算13091.6万元，政府采购工程预算13000万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，伊园甸传媒在线播放共有车辆8辆，全部为特种专业技术用车（救护车）。单位价值100万元以上设备98台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
伊园甸传媒在线播放38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36476.10万元，单位自有资金75461.01万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1. 伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目），预算安排6000万元，主要用于支付海南省妇产科医院建设工程进度款、监理费等，绩效目标是完成主体结构和外幕墙施工，完成室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。
2. 伊园甸传媒在线播放新建项目（一期）项目，预算安排5000万元，主要用于支付伊园甸传媒在线播放工程结算款，绩效目标是完成项目竣工结算审核和出具竣工结算审核意见。
3. 药品耗材购置项目，预算安排22100万元，主要用于药品耗材购置，绩效目标是做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的开展、运转；完成全年治疗门诊人次60万人次等。
4. 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2600万元，主要用于中心重点学科建设支出，绩效目标是提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。
5. 伊园甸传媒在线播放和伊园甸传媒在线播放（海南省妇产科医院）连廊工程项目，预算安排2000万元，主要用于支付建设工程进度款、监理费等，绩效目标是完成主体结构施工，外立面、装饰装修施工。
6. 海南省妇产科医院医疗设备配备项目，预算安排1500万元，主要用于海南省妇产科医院医疗设备购置，绩效目标是添置医疗设备，满足全省妇女儿童医疗保健需求，提高临床诊断治疗能力及突发公共卫生事件救治水平，促进全省妇女儿童医疗健康事业发展。
7. 省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排2883.9万元，主要用于提升中心能力建设支出，绩效目标是完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付等工作。
8. 省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护项目，预算安排1755.67万元，主要用于设备（设施）维修维护，绩效目标是完成年度医疗设备、设施维修维护工作，保证医院基本运转。
9. 伊园甸传媒在线播放异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费项目，预算安排5288.6万元，主要用于海南省妇产科医院运营及设备购置，绩效目标是购置海南省妇产科医院开业所需的家具、设备等，确保海南省妇产科医院顺利开业使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
